Der Verkauf über TikTok Shop in ganz Europa eröffnet neue Wachstumschancen. Damit gehen jedoch auch zusätzliche steuerliche Verpflichtungen einher.
Die Mehrwertsteuerregelungen können von Land zu Land variieren. Die Anforderungen können sich im Laufe der Zeit ändern. Für Ihr Unternehmen kann dies mehr manuelle Überprüfungen, einen höheren Meldeaufwand und ein erhöhtes Fehlerrisiko bedeuten.
Um die Mehrwertsteuerabwicklung zu vereinfachen, führt TikTok Shop den Mehrwertsteuer-Berechnungsservice (VCS) ein. Die neue Funktion berechnet automatisch die Mehrwertsteuer für berechtigte Bestellungen und fügt neue steuerbezogene Daten zu den Produkt- und Bestell-APIs hinzu.
Die Aktualisierung betrifft Unternehmen, die in Deutschland, Frankreich, Spanien, Irland und Italien verkaufen.
Für Sie als TikTok Shop-Händler in der EU bedeutet dies mehrere wichtige Änderungen:
- neue Einstellungen für den Product Tax Code (PTC) bei Auflistungen,
- zusätzliche Mehrwertsteuerfelder in den Bestelldaten,
- aktualisierte Steuer-Workflows innerhalb der TikTok Shop-Integrationen.
Für ein wachsendes Unternehmen ist dies mehr als nur ein API-Update. Eine korrekte Umsatzsteuerabwicklung hilft Ihnen, manuellen Aufwand zu reduzieren, das Berichtswesen zu verbessern und das Risiko von Compliance-Problemen beim Verkauf auf EU-Märkten zu senken.
M2E unterstützt bereits die Steuerabläufe von TikTok Shop und die Bestellsynchronisation. Während TikTok Shop das VCS einführt, passt M2E seine Integration weiter an, damit Sie Steuern effizienter verwalten und die Bestelldaten mit den Steuereinstellungen Ihres Shops abgleichen können.
In diesem Leitfaden erklären wir Ihnen:
- was der TikTok Shop VAT Calculation Service ist,
- was sich für Ihr Unternehmen und Ihre Integrationen ändert,
- wie die neuen Mehrwertsteuerfelder funktionieren,
- und wie M2E Ihnen hilft, die Steuerabläufe von TikTok Shop reibungsloser zu gestalten.
Der TikTok Shop-Dienst zur Mehrwertsteuerberechnung (VCS) im Überblick
Der TikTok Shop VAT Calculation Service (VCS) ist eine neue Steuerfunktion für Unternehmen, die auf europäischen Märkten tätig sind. Ziel ist es, die Mehrwertsteuerberechnung zu automatisieren und die steuerliche Abwicklung bei Bestellungen über TikTok Shop einheitlicher zu gestalten.
Sobald der VCS im Seller Center konfiguriert ist, wendet TikTok Shop die Mehrwertsteuer automatisch auf der Grundlage von Produkt-Steuercodes (PTC) an. Diese Steuercodes helfen dabei, den richtigen Mehrwertsteuersatz für jede Produktkategorie zu ermitteln.
Sie können:
- einen Standard-Produktsteuercode auf Shop-Ebene festlegen,
- diesen bei Bedarf für einzelne Produkte überschreiben.
Die Aktualisierung betrifft zwei wichtige Bereiche Ihres TikTok Shop-Betriebs:
- Workflows im Produktmanagement,
- über die API zurückgesendete Steuerdaten zu Bestellungen.
Vorteile von VCS
Wenn Sie Verkäufe in mehreren EU-Märkten abwickeln, kann es schnell schwierig werden, den Überblick über die Mehrwertsteuerregelungen zu behalten. In verschiedenen Ländern gelten unter Umständen unterschiedliche steuerliche Anforderungen, und manuelle Überprüfungen können zeitaufwändig sein, insbesondere wenn Sie mit einem umfangreichen Katalog arbeiten oder viele Bestellungen bearbeiten.
VCS hilft dabei, diesen Prozess zu vereinfachen, indem es:
- die Mehrwertsteuerberechnung für berechtigte Bestellungen automatisiert,
- die Konsistenz der Steuerdaten bei TikTok Shop-Bestellungen verbessert,
- die Genauigkeit der Berichterstattung erhöht,
- den manuellen Aufwand bei der Steuerverwaltung reduziert,
- Ihrem Team hilft, weniger Zeit mit der Überprüfung von Mehrwertsteuerangaben zu verbringen,
- einen skalierbareren grenzüberschreitenden Verkauf ermöglicht.
Für Ihr Unternehmen bedeutet dies weniger manuelle Schritte, sauberere Bestelldaten und eine bessere Kontrolle über steuerliche Abläufe, während TikTok Shop in ganz Europa expandiert.
Wie sich VCS auf verschiedene EU-Märkte auswirkt
Die grundlegende Funktionsweise von VCS ist in allen unterstützten EU-Märkten identisch. Sie müssen den Dienst aktivieren, Ihre Steuereinstellungen vornehmen und sicherstellen, dass Ihre Produkte die richtigen Produktsteuercodes verwenden.
Deutschland ist ein gutes Beispiel dafür, wie die Einrichtung funktioniert.
Wenn Sie über den TikTok Shop in Deutschland verkaufen, benötigen Sie eine gültige OSS-Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (One Stop Shop), die im VIES registriert und aktiv ist. TikTok Shop verwendet diese, um zu bestätigen, dass Ihre Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gültig ist, bevor VCS aktiviert werden kann.
Außerdem müssen Sie:
- Ihre für die Umsatzsteuer registrierte Adresse bestätigen,
- einen Standard-Produktsteuercode für Ihren Shop festlegen,
- auswählen, wie die Umsatzsteuer auf den Versand angewendet wird,
- die VCS-Bedingungen akzeptieren,
- die Einrichtung im Händler-Center abschließen.
Sobald VCS aktiv ist, berechnet TikTok Shop die Mehrwertsteuer für berechtigte Bestellungen. TikTok Shop reicht jedoch keine Mehrwertsteuererklärungen ein, stellt keine Rechnungen aus und erstellt keinen vollständigen Mehrwertsteuer-Transaktionsbericht. Sie bleiben weiterhin für die Steuererklärung, die Zahlung der Mehrwertsteuer und die Rechnungsabwicklung verantwortlich.
Dies ist wichtig, wenn Sie in mehreren EU-Ländern verkaufen. OSS kann EU-Verkäufe unter einer einzigen Mehrwertsteuerkonfiguration abdecken, aber Ihre Produkte benötigen je nach Kategorie und Land des Käufers möglicherweise weiterhin unterschiedliche Steuerkennzeichen.
Was ändert sich für Ihre Auflistungen
VCS fügt den Produktdaten in TikTok Shop Einstellungen für Produktsteuercodes hinzu.
Ein Produktsteuercode teilt TikTok Shop mit, welche Mehrwertsteuerregelung für ein Produkt gelten soll. Sie können Produktsteuercodes auf zwei Ebenen verwalten:
| Stufe | Was das bedeutet |
| PTC auf Filialebene | Der Standard-Steuercode für Ihren Shop. Er gilt für alle Produkte, sofern Sie ihn nicht überschreiben. |
| PTC auf Produktebene | Ein eigener Steuercode für ein bestimmtes Produkt. Dieser hat Vorrang vor der Einstellung auf Shop-Ebene. |
Für viele Unternehmen mag der Standard-PTC für die meisten Produkte ausreichen. Wenn Sie jedoch Waren mit ermäßigten oder nullprozentigen Mehrwertsteuersätzen verkaufen, müssen Sie für diese Artikel möglicherweise PTCs auf Produktebene festlegen.
Beispielsweise können bestimmte Artikel, Bücher oder medizinische Produkte einer anderen Mehrwertsteuerbehandlung unterliegen. In diesem Fall reicht Ihr standardmäßiger PTC auf Shop-Ebene möglicherweise nicht aus.
Das bedeutet, dass Sie Ihren Katalog überprüfen und sicherstellen sollten, dass jeder Artikel die richtige Steuerklassifizierung aufweist.
Was sich für Ihre Bestellungen ändert
Wenn VCS aktiviert ist, fügt TikTok Shop den Bestelldaten neue Mehrwertsteuerangaben hinzu. Diese Felder werden über den Endpunkt „Get Order Detail“ zurückgegeben.
| Feld | Beschreibung |
| item_tax | Die Mehrwertsteuer wird auf der Grundlage des auf Shop- oder Produktebene festgelegten PTC berechnet |
| shipping_tax_amount | Der in den Steuereinstellungen des Händler-Centers festgelegte Versandsteuerbetrag |
| shipping_tax_rate | Der im Händler-Center unter den Steuereinstellungen konfigurierte Versandsteuersatz |
Für Sie bedeutet dies, dass die Bestelldaten detaillierter werden. Sie können die Mehrwertsteuerbeträge übersichtlicher einsehen und diese Daten für Berichte, die Buchhaltung und den Abgleich nutzen.
Dies wirkt sich auch darauf aus, wie Ihr Shop oder Ihre Integration TikTok Shop-Bestellungen verarbeitet. Wenn Ihr Bestellverwaltungssystem die neuen Mehrwertsteuerfelder nicht ausliest, fehlen möglicherweise einige Steuerangaben in Ihren Berichten oder den synchronisierten Bestelldaten.
In der Praxis hilft Ihnen das Update dabei:
- die Produkt-Mehrwertsteuer übersichtlicher nachzuverfolgen,
- die auf den Versand angewandte Mehrwertsteuer einzusehen,
- die Transparenz in der Buchhaltung zu verbessern,
- manuelle Steuerprüfungen zu reduzieren,
- die Genauigkeit der TikTok Shop-Bestelldaten systemübergreifend zu gewährleisten.
Wichtig: Wenn VCS beim Händler nicht vollständig eingerichtet ist, werden die Umsatzsteuerangaben in Ihren Bestellberichten möglicherweise nicht korrekt angezeigt. Es reicht nicht aus, nur PTCs auf Produktebene festzulegen. Sie müssen VCS zunächst aktivieren.
TikTok Shop deckt die Konfigurationsanforderungen für verschiedene Länder ab. Schauen Sie sich daher gerne die offiziellen Dokumente an:
- TikTok Shop Academy Deutschland
- TikTok Shop Academy Irland
- TikTok Shop Academy Frankreich
- TikTok Shop Academy Spanien
- TikTok Shop Academy Italien
So unterstützt M2E Sie bei der Verwaltung der Steuern für TikTok Shop
TikTok Shop VCS stellt Ihnen auf Marktplatzebene mehr Steuerdaten zur Verfügung. M2E hilft Ihnen dabei, diese Daten so in Ihren Shop zu übertragen, dass sie zu Ihrer Shop-Konfiguration und Ihrem Bestellablauf passen.
Bei der Bearbeitung von TikTok Shop-Bestellungen nutzt M2E zwei Quellen für Steuerinformationen: Steuerdaten aus der TikTok Shop-Bestellung, sofern verfügbar, und die Steuereinstellungen Ihres Shops.
Wenn TikTok Shop keine vollständigen Steuerinformationen zurückgibt, kann M2E einen Standardsteuersatz basierend auf dem Land des Käufers anwenden, um die Bestelldaten vollständig zu halten. Dies hilft, manuelle Korrekturen zu reduzieren und sorgt für konsistentere Bestelldaten über alle Systeme hinweg.
Anpassung von TikTok Shop-Bestellungen an die Steuereinstellungen Ihres Shops
Die Steuerkonfiguration kann je nach Shop-Plattform, Region und Preismodell unterschiedlich funktionieren. M2E erkennt die Steuereinstellungen Ihres Shops und passt die TikTok Shop-Bestelldaten an, bevor sie an Ihren Shop gesendet werden.
Wenn Ihr Shop beispielsweise Steuern berechnet, kann M2E den Artikelpreis ohne Steuern senden, damit Ihr Shop den korrekten Betrag anwendet. Wenn Ihr Shop Preise inklusive Steuern verwendet, kann M2E den Artikelpreis inklusive Steuern senden und, sofern verfügbar, eine Steueraufschlüsselung hinzufügen.
Dies hilft Ihnen, TikTok Shop-Bestellungen mit Ihrer Buchhaltung abzustimmen, doppelte Steuerabwicklungen zu vermeiden und übersichtlichere Bestellunterlagen zu führen.
💡Lesen Sie hier mehr darüber, wie M2E Steuern für TikTok Shop-Bestellungen abwickelt.
Support über die Bestellsynchronisierung hinaus
Die Einhaltung der Mehrwertsteuerpflicht beschränkt sich nicht nur auf Bestelldaten. Wenn Sie europaweit verkaufen, benötigen Sie möglicherweise auch Unterstützung bei Mehrwertsteueranmeldungen, OSS-Meldungen, Mehrwertsteuererklärungen, Korrekturen und Prüfungen.
M2E arbeitet mit geprüften Partnern für die Umsatzsteuer-Compliance zusammen, die Sie bei diesen Aufgaben EU-weit unterstützen können. Zusammen mit der Marktplatz- und Auftragssynchronisation von M2E hilft Ihnen dies dabei, einen skalierbareren Umsatzsteuer-Workflow aufzubauen, während Ihr Unternehmen wächst.
Für wachsende Unternehmen bedeutet dies weniger manuelle Arbeit, sauberere Verkaufsdaten und eine bessere Übersicht über die Umsatzsteuerprozesse beim Verkauf über TikTok Shop und andere Marktplätze.
Bessere Leistung des TikTok Shop mit M2E Analytics
MwSt.-Daten helfen Ihnen dabei, Bestellungen korrekt zu erfassen. Verkaufsdaten geben Ihnen Aufschluss darüber, wie Ihr TikTok Shop wächst.
Mit M2E Analytics können Sie die Leistung Ihres TikTok Shop über ein einziges Dashboard verfolgen. Sie sehen, was sich verkauft, wann die Umsätze steigen, woher die Käufer kommen und welche Produkte mehr Aufmerksamkeit benötigen.
M2E Analytics unterstützt Sie dabei:
- Verfolgen Sie die Umsätze im TikTok Shop über einen beliebigen Zeitraum,
- überwachen Sie Umsatz, Bestellvolumen, verkaufte Einheiten und den durchschnittlichen Bestellwert,
- erkennen Sie Ihre Verkaufsschlager und Produkte mit schwacher Performance,
- analysieren Sie die Standorte der Käufer und deren Kaufverhalten,
- analysieren Sie die Performance nach Marke und Kategorie,
- vergleichen Sie die Ergebnisse des TikTok Shops mit anderen verbundenen Kanälen.
Für Händler, die auf EU-Märkte expandieren, sind diese Daten eine Hilfe bei der Preisgestaltung, der Bestandsplanung, Kampagnen und der Produktstrategie. Anstatt mit verstreuten Berichten zu arbeiten, erhalten Sie an einem Ort einen klareren Überblick über Ihre TikTok Shop-Leistung.
M2E Sales Analytics ist für alle M2E-Nutzer kostenlos.
Zusätzlicher Vorteil: TikTok Shop-Bestellungen mit Amazon MCF abwickeln
Wenn Sie auf TikTok Shop verkaufen und Produkte bei Amazon FBA lagern, kann M2E Ihnen helfen, diesen Lagerbestand für TikTok Shop-Bestellungen zu nutzen.
So funktioniert es:
- Ein Kunde gibt eine Bestellung im TikTok Shop auf.
- M2E synchronisiert die Bestellung mit Ihrem verbundenen Shop.
- Die M2E Amazon MCF-App überprüft Ihren FBA-Bestand.
- Wenn das Produkt verfügbar ist, kommissioniert, verpackt und versendet Amazon die Bestellung.
- Die Sendungsverfolgungsdaten werden zurück in Ihren Shop und den TikTok Shop synchronisiert.
So können Sie den manuellen Aufwand bei der Auftragsabwicklung reduzieren und die Bearbeitung von TikTok Shop-Bestellungen beschleunigen. Sie können Ihren bestehenden FBA-Lagerbestand nutzen, ohne jede Bestellung selbst bearbeiten zu müssen.
Anstelle einer Schlussfolgerung
Die Mehrwertsteuer spielt beim Verkauf über TikTok Shop in Europa eine immer größere Rolle. Mit VCS bietet Ihnen TikTok Shop besser strukturierte Tools zur Berechnung der Mehrwertsteuer, zur Verwaltung von Produktsteuercodes und zum Zugriff auf übersichtlichere Steuerdaten in Bestellungen.
Eine korrekte Mehrwertsteuerabwicklung hängt jedoch nach wie vor von der richtigen Konfiguration, sauberen Produktdaten und einer zuverlässigen Bestellsynchronisation ab. M2E hilft Ihnen dabei, diese Elemente miteinander zu verknüpfen, die Daten von TikTok Shop mit Ihrem Shop abzugleichen und das Wachstum auf den EU-Märkten mit weniger manuellem Aufwand zu verwalten.
