Vender na TikTok Shop em toda a Europa traz novas oportunidades de crescimento. Mas também implica mais responsabilidades fiscais.
As regras do IVA podem variar de país para país. Os requisitos podem mudar ao longo do tempo. Para o seu negócio, isto pode significar mais verificações manuais, mais trabalho de reporte e um risco maior de erros.
Para simplificar o tratamento do IVA, a TikTok Shop está a introduzir o Serviço de Cálculo do IVA (VCS). A nova funcionalidade calculará automaticamente o IVA para pedidos elegíveis e adicionará novos dados fiscais às APIs de produtos e pedidos.
A atualização afeta as empresas que vendem na Alemanha, França, Espanha, Irlanda e Itália.
Para si, enquanto vendedor da TikTok Shop na UE, isto significa várias alterações importantes:
- novas definições do Código Fiscal do Produto (PTC) para listagens,
- campos adicionais de IVA nos dados dos pedidos,
- fluxos de trabalho fiscais atualizados nas integrações da TikTok Shop.
Para uma empresa em crescimento, isto é mais do que uma simples atualização da API. Uma gestão precisa do IVA ajuda-o a reduzir o trabalho manual, a melhorar a elaboração de relatórios e a diminuir o risco de problemas de conformidade ao vender nos mercados da UE.
A M2E já suporta os fluxos de trabalho fiscais da TikTok Shop e a sincronização de pedidos. À medida que a TikTok Shop implementa o VCS, a M2E continua a adaptar a sua integração para o ajudar a gerir os impostos de forma mais eficiente e a manter os dados dos pedidos alinhados com as configurações fiscais da sua loja.
Neste guia, iremos explicar:
- o que é o Serviço de Cálculo do IVA da TikTok Shop,
- o que muda para o seu negócio e integrações,
- como funcionam os novos campos de IVA,
- e como a M2E o ajuda a gerir os fluxos de trabalho fiscais da TikTok Shop de forma mais harmoniosa.
Compreender o Serviço de Cálculo do IVA (VCS) da TikTok Shop
O Serviço de Cálculo do IVA (VCS) da TikTok Shop é uma nova funcionalidade fiscal destinada às empresas que operam nos mercados europeus. O seu objetivo é automatizar os cálculos do IVA e tornar o tratamento fiscal mais consistente em todos os pedidos da TikTok Shop.
Depois de o VCS estar configurado no Seller Center, a TikTok Shop aplica automaticamente o IVA com base nos Códigos Fiscais do Produto (PTC). Estes códigos fiscais ajudam a definir a taxa de IVA correta para cada categoria de produto.
Pode:
- definir um Código Fiscal do Produto predefinido ao nível da loja,
- substituí-lo para produtos individuais quando necessário.
A atualização afeta duas áreas fundamentais das operações da sua TikTok Shop:
- os fluxos de trabalho de gestão de produtos,
- os dados fiscais dos pedidos devolvidos através da API.
Vantagens do VCS
Quando gere vendas em vários mercados da UE, as regras do IVA podem rapidamente tornar-se difíceis de acompanhar. Diferentes países podem ter requisitos fiscais distintos, e as verificações manuais podem demorar tempo, especialmente se trabalhar com um Catálogo extenso ou processar muitos pedidos.
O VCS ajuda a simplificar este processo ao:
- automatizar os cálculos do IVA para pedidos elegíveis,
- tornar os dados fiscais mais consistentes nos pedidos da TikTok Shop,
- melhorar a precisão dos relatórios,
- reduzir a gestão fiscal manual,
- ajudar a sua equipa a dedicar menos tempo à verificação dos detalhes do IVA,
- apoiar vendas transfronteiriças mais escaláveis.
Para a sua empresa, isto significa menos etapas manuais, dados de pedidos mais precisos e um melhor controlo sobre os fluxos de trabalho relacionados com impostos, à medida que a TikTok Shop se expande pela Europa.
Como o VCS afeta os diferentes mercados da UE
A lógica principal do VCS é a mesma em todos os mercados da UE suportados. É necessário ativar o serviço, definir as suas configurações fiscais e garantir que os seus produtos utilizam os códigos fiscais de produto corretos.
A Alemanha é um bom exemplo de como funciona a configuração.
Se vender através da TikTok Shop na Alemanha, necessita de um número de IVA OSS (One Stop Shop) válido, registado e ativo no VIES. A TikTok Shop utiliza este número para confirmar que o seu número de IVA é válido antes de o VCS poder ser ativado.
Também precisa de:
- confirmar a sua morada registada para efeitos de IVA,
- definir um Código Fiscal de Produto predefinido para a sua loja,
- escolher como o IVA se aplica ao envio,
- aceitar os termos do VCS,
- enviar a configuração no Seller Center.
Assim que o VCS estiver ativo, a TikTok Shop calcula o IVA para os pedidos elegíveis. No entanto, a TikTok Shop não apresenta as suas declarações de IVA, não emite faturas nem fornece um relatório completo das transações de IVA. Continua a ser responsável pela declaração fiscal, pelos pagamentos de IVA e pela gestão das faturas.
Isto é importante se vender em vários países da UE. O OSS pode abranger as vendas na UE sob uma única configuração de IVA, mas os seus produtos podem ainda assim necessitar de códigos fiscais diferentes, dependendo da categoria e do país do comprador.
O que muda nas suas listagens
O VCS adiciona definições de Código Fiscal do Produto aos dados dos produtos da TikTok Shop.
Um Código Fiscal do Produto indica à TikTok Shop qual o tratamento de IVA que se deve aplicar a um produto. Pode gerir os CFP em dois níveis:
| Nível | O que isso significa |
| PTC ao nível da loja | O código fiscal predefinido para a sua loja. Aplica-se a todos os produtos, a menos que o substitua. |
| PTC ao nível do produto | Um código fiscal específico para um determinado produto. Tem prioridade sobre a configuração ao nível da loja. |
Para muitas empresas, a taxa de IVA padrão pode ser adequada para a maioria dos produtos. No entanto, se vender itens com taxas de IVA reduzidas ou nulas, poderá ser necessário definir taxas de IVA específicas para esses itens.
Por exemplo, alguns itens alimentares, livros ou produtos médicos podem estar sujeitos a um tratamento fiscal diferente. Nesse caso, o seu PTC padrão ao nível da loja pode não ser suficiente.
Isto significa que deve rever o seu Catálogo e garantir que cada item tem a classificação fiscal correta.
O que muda nos seus pedidos
Quando o VCS está ativado, a TikTok Shop adiciona novos detalhes de IVA aos dados dos pedidos. Estes campos são devolvidos através do endpoint Get Order Detail.
| Campo | Campo |
| item_tax | O IVA é aplicado com base na taxa de IVA definida ao nível da loja ou do produto |
| shipping_tax_amount | Valor do imposto de envio configurado nas definições fiscais do Centro do Vendedor |
| shipping_tax_rate | Taxa de imposto sobre envios configurada nas definições fiscais do Centro do Vendedor |
Para si, isto significa que os dados dos pedidos ficam mais detalhados. Pode ver os montantes do IVA com maior clareza e utilizar estes dados para relatórios, contabilidade e reconciliação.
Isto também afeta a forma como a sua loja ou integração processa os pedidos da TikTok Shop. Se o seu sistema de gestão de pedidos não ler os novos campos de IVA, alguns detalhes fiscais poderão estar em falta nos seus relatórios ou nos dados de pedidos sincronizados.
Na prática, a atualização ajuda-o a:
- acompanhar o IVA dos produtos com maior clareza,
- ver o IVA aplicado ao envio,
- melhorar a visibilidade contabilística,
- reduzir as verificações fiscais manuais,
- manter os dados dos pedidos da TikTok Shop mais precisos em todos os sistemas.
Importante: Se o VCS não estiver totalmente configurado no Seller Center, os dados relativos ao IVA poderão não aparecer corretamente nos seus relatórios de pedidos. Não basta definir apenas os PTCs ao nível do produto. É necessário ativar primeiro o VCS.
A TikTok Shop abrange os requisitos de configuração para diferentes países. Por isso, não hesite em consultar a documentação oficial:
- Academia TikTok Shop da Alemanha
- Academia TikTok Shop da Irlanda
- Academia TikTok Shop da França
- Academia TikTok Shop da Espanha
- Academia TikTok Shop da Itália
Como o M2E o ajuda a gerir os impostos da TikTok Shop
O VCS da TikTok Shop fornece-lhe mais dados fiscais ao nível do marketplace. O M2E ajuda-o a transferir esses dados para a sua loja de uma forma que se adapte à configuração da sua loja e ao fluxo de trabalho dos pedidos.
Ao processar pedidos da TikTok Shop, o M2E utiliza duas fontes de informação fiscal: os dados fiscais do pedido da TikTok Shop, quando disponíveis, e as definições fiscais da sua loja.
Se a TikTok Shop não fornecer informações fiscais completas, o M2E pode aplicar uma taxa de imposto padrão com base no país do comprador para manter os registos dos pedidos completos. Isto ajuda a reduzir as correções manuais e mantém os dados dos pedidos mais consistentes entre os sistemas.
Alinhar os pedidos da TikTok Shop com as configurações fiscais da sua loja
A configuração fiscal pode funcionar de forma diferente consoante a plataforma da sua loja, a região e o modelo de preços. O M2E deteta as configurações fiscais da sua loja e ajusta os dados dos pedidos da TikTok Shop antes de os enviar para a sua loja.
Por exemplo, se a sua loja calcular o imposto, o M2E pode enviar o preço dos itens sem imposto para que a sua loja aplique o valor correto. Se a sua loja utilizar preços com impostos incluídos, o M2E pode enviar o preço dos itens com impostos incluídos e, quando disponível, adicionar um detalhe dos impostos.
Isto ajuda-o a manter os pedidos da TikTok Shop alinhados com a sua configuração contabilística, a evitar o tratamento duplicado de impostos e a manter registos de pedidos mais claros.
💡Leia mais sobre como o M2E trata os impostos para os pedidos da TikTok Shop aqui.
Suporte para além da sincronização de pedidos
A conformidade com o IVA não se limita aos dados dos pedidos. Se vende em toda a Europa, poderá também precisar de ajuda com registos de IVA, declarações OSS, declarações de IVA, correções e auditorias.
A M2E trabalha com parceiros de conformidade fiscal credenciados que podem apoiar estas tarefas em toda a UE. Juntamente com a sincronização de mercado e de pedidos da M2E, isto ajuda-o a criar um fluxo de trabalho de IVA mais escalável à medida que o seu negócio se expande.
Para empresas em crescimento, isto significa menos trabalho manual, dados de vendas mais precisos e melhor visibilidade sobre os processos de IVA ao vender na TikTok Shop e noutros mercados.
Melhor desempenho na TikTok Shop com o M2E Analytics
Os dados de IVA ajudam-no a manter a precisão dos pedidos. Os dados de vendas ajudam-no a compreender como o seu negócio na TikTok Shop está a crescer.
Com o M2E Analytics, pode acompanhar o desempenho na TikTok Shop a partir de um único Painel de controle. Pode ver o que vende, quando as vendas crescem, de onde vêm os compradores e quais os produtos que necessitam de mais atenção.
M2E Analytics ajuda-o a:
- acompanhar as vendas na TikTok Shop em qualquer intervalo de datas,
- monitorizar as receitas, o volume de pedidos, as unidades vendidas e o valor médio dos pedidos,
- verificar os seus produtos mais vendidos e aqueles com desempenho inferior,
- analisar a localização dos compradores e o seu comportamento de compra,
- analisar o desempenho por marca e categoria,
- comparar os resultados da TikTok Shop com outros canais ligados.
Para os vendedores que estão a expandir-se nos mercados da UE, estes dados ajudam na definição de preços, no planeamento de inventário, nas campanhas e na estratégia de produto. Em vez de trabalhar com relatórios dispersos, obtém uma visão mais clara do desempenho da sua TikTok Shop num único local.
O M2E Sales Analytics é gratuito para todos os utilizadores do M2E.
Benefício extra: Processe pedidos da TikTok Shop com o Amazon MCF
Se vende na TikTok Shop e armazena produtos no Amazon FBA, o M2E pode ajudá-lo a utilizar esse stock para os pedidos da TikTok Shop.
Veja como funciona:
- Um cliente faz um pedido na TikTok Shop.
- O M2E sincroniza os pedidos com a sua loja conectada.
- A aplicação M2E Amazon MCF verifica o seu inventário FBA.
- Se o produto estiver disponível, a Amazon seleciona, embala e envia o pedido.
- Os detalhes de rastreamento são sincronizados de volta para a sua loja e para a TikTok Shop.
Isto ajuda-o a reduzir o trabalho manual de processamento de pedidos e a agilizar o processamento dos pedidos da TikTok Shop. Pode utilizar o seu stock FBA existente sem ter de tratar de cada pedido manualmente.
Em vez de uma conclusão
O IVA está a tornar-se uma parte cada vez mais importante das vendas na TikTok Shop na Europa. Com o VCS, a TikTok Shop oferece-lhe ferramentas mais estruturadas para calcular o IVA, gerir os códigos fiscais dos produtos e aceder a dados fiscais mais claros nos pedidos.
No entanto, o tratamento preciso do IVA continua a depender da configuração correta, de dados de produtos precisos e de uma sincronização fiável dos pedidos. O M2E ajuda-o a ligar estas peças, a manter os dados da TikTok Shop alinhados com a sua loja e a gerir o crescimento nos mercados da UE com menos trabalho manual.
