Verkopen via TikTok Shop in heel Europa biedt nieuwe groeimogelijkheden. Het brengt echter ook meer fiscale verplichtingen met zich mee.
De VAT-regels kunnen per land verschillen. De vereisten kunnen in de loop van de tijd veranderen. Voor uw bedrijf kan dit betekenen dat u meer handmatige controles moet uitvoeren, meer rapportagewerk moet verrichten en een groter risico op fouten loopt.
Om de VAT-afhandeling te vereenvoudigen, introduceert TikTok Shop de VAT-berekeningsservice (VCS). De nieuwe functie berekent automatisch de VAT voor in aanmerking komende bestellingen en voegt nieuwe belastinggerelateerde gegevens toe aan product- en bestellings-API’s.
De update is van invloed op bedrijven die verkopen in Duitsland, Frankrijk, Spanje, Ierland en Italië.
Voor u, als TikTok Shop-verkoper in de EU, betekent dit een aantal belangrijke veranderingen:
- nieuwe instellingen voor de Product Tax Code (PTC) voor Productvermeldingen,
- extra VAT-velden in de bestelgegevens,
- bijgewerkte belastingworkflows binnen TikTok Shop-integraties.
Voor een groeiend bedrijf is dit meer dan alleen een API-update. Een nauwkeurige afhandeling van de VAT helpt je handmatig werk te verminderen, de rapportage te verbeteren en het risico op nalevingsproblemen te verkleinen bij de verkoop op EU-markten.
M2E ondersteunt al de belastingworkflows van TikTok Shop en de synchronisatie van bestellingen. Nu TikTok Shop VCS uitrolt, blijft M2E zijn integratie aanpassen om je te helpen belastingen efficiënter te beheren en de bestelgegevens afgestemd te houden op de belastinginstellingen van je winkel.
In deze gids leggen we uit:
- wat de TikTok Shop VAT Calculation Service is,
- wat er verandert voor uw bedrijf en integraties,
- hoe de nieuwe VAT-velden werken,
- en hoe M2E u helpt de belastingworkflows van TikTok Shop soepeler te verwerken.
Inzicht in de VAT-berekeningsservice (VCS) van TikTok Shop
De VAT-berekeningsservice (VCS) van TikTok Shop is een nieuwe belastingfunctie voor bedrijven die actief zijn op Europese markten. Het doel ervan is om de VAT-berekeningen te automatiseren en de belastingafhandeling voor alle bestellingen via TikTok Shop consistenter te maken.
Zodra VCS is geconfigureerd in Seller Center, past TikTok Shop automatisch VAT toe op basis van Product Tax Codes (PTC). Deze belastingcodes helpen bij het bepalen van het juiste VAT-tarief voor elke productcategorie.
U kunt:
- een standaard Product Tax Code instellen op winkelniveau,
- deze indien nodig overschrijven voor individuele producten.
De update heeft invloed op twee belangrijke aspecten van uw TikTok Shop-activiteiten:
- workflows voor productbeheer,
- belastinggegevens van bestellingen die via de API worden teruggestuurd.
Voordelen van VCS
Wanneer u verkopen in verschillende EU-markten beheert, kunnen VAT-regels al snel moeilijk te overzien worden. Verschillende landen kunnen verschillende fiscale vereisten hebben, en handmatige controles kunnen tijdrovend zijn, vooral als u met een groot assortiment werkt of veel bestellingen verwerkt.
VCS helpt dit proces te vereenvoudigen door:
- de berekeningen voor de VAT voor in aanmerking komende bestellingen te automatiseren,
- de belastinggegevens voor alle TikTok Shop-bestellingen consistenter te maken,
- de nauwkeurigheid van de rapportage te verbeteren,
- het handmatige belastingbeheer te verminderen,
- uw team te helpen minder tijd te besteden aan het controleren van VAT-gegevens,
- schaalbaardere grensoverschrijdende verkoop te ondersteunen.
Voor uw bedrijf betekent dit minder handmatige stappen, schonere ordergegevens en meer grip op belastinggerelateerde processen naarmate TikTok Shop zich over Europa uitbreidt.
Hoe VCS verschillende EU-markten beïnvloedt
De basisprincipes van VCS zijn in alle ondersteunde EU-markten hetzelfde. U moet de dienst activeren, uw belastinginstellingen configureren en ervoor zorgen dat uw producten de juiste productbelastingcodes gebruiken.
Duitsland is een goed voorbeeld van hoe de configuratie werkt.
Als u via TikTok Shop in Duitsland verkoopt, hebt u een geldig OSS-VAT-nummer (One Stop Shop) nodig dat is geregistreerd en actief is in VIES. TikTok Shop gebruikt dit om te controleren of uw VAT-nummer geldig is voordat VCS kan worden geactiveerd.
U moet ook:
- uw geregistreerde adres voor VAT bevestigen,
- een standaard productbelastingcode voor uw winkel instellen,
- kiezen hoe VAT van toepassing is op verzending,
- de VCS-voorwaarden accepteren,
- de instellingen indienen in Seller Center.
Zodra VCS actief is, berekent TikTok Shop de VAT voor in aanmerking komende bestellingen. TikTok Shop dient echter geen VAT-aangiften in, stelt geen facturen op en verstrekt geen volledig VAT-transactierapport. Je blijft zelf verantwoordelijk voor de belastingaangifte, VAT-betalingen en facturatie.
Dit is belangrijk als je in meerdere EU-landen verkoopt. Met OSS kun je EU-verkopen onder één VAT-regeling onderbrengen, maar je producten kunnen nog steeds verschillende belastingcodes nodig hebben, afhankelijk van de categorie en het land van de koper.
Wat verandert er voor je productvermeldingen
VCS voegt instellingen voor productbelastingcodes toe aan de productgegevens van TikTok Shop.
Een productbelastingcode vertelt TikTok Shop welke VAT-regeling op een product van toepassing is. Je kunt productbelastingcodes op twee niveaus beheren:
| Niveau | Wat dit betekent |
| PTC op winkelniveau | De standaardbelastingcode voor je winkel. Deze geldt voor alle producten, tenzij je deze overschrijft. |
| PTC op productniveau | Een aparte belastingcode voor een specifiek product. Deze heeft voorrang op de instelling op winkelniveau. |
Voor veel bedrijven volstaat het standaard PTC voor de meeste producten. Maar als u items verkoopt met een verlaagd of nul-VAT-tarief, moet u voor die items mogelijk PTC’s op productniveau instellen.
Zo kunnen sommige voedingsmiddelen, boeken of medische producten onderworpen zijn aan een andere VAT-regeling. In dat geval is uw standaard PTC op winkelniveau mogelijk niet voldoende.
Dit betekent dat u uw catalogus moet controleren en ervoor moet zorgen dat elk item de juiste VAT-classificatie heeft.
Wat verandert er voor uw bestellingen
Wanneer VCS is ingeschakeld, voegt TikTok Shop nieuwe VAT-gegevens toe aan de bestelgegevens. Deze velden worden teruggestuurd via het eindpunt ‘Get Order Detail’.
| Veld | Beschrijving |
| item_tax | De VAT wordt berekend op basis van het PTC-tarief dat op winkel- of productniveau is ingesteld |
| shipping_tax_amount | Het bedrag aan verzendkosten dat is ingesteld in de belastinginstellingen van Seller Center |
| shipping_tax_rate | Het tarief voor verzendkosten dat is ingesteld in de belastinginstellingen van het Verkoperscentrum |
Voor u betekent dit dat de ordergegevens gedetailleerder worden. U kunt de bedragen van de VAT duidelijker zien en deze gegevens gebruiken voor rapportage, boekhouding en afstemming.
Dit heeft ook invloed op de manier waarop uw winkel of integratie TikTok Shop-bestellingen verwerkt. Als uw orderbeheersysteem de nieuwe VAT-velden niet leest, kunnen er belastinggegevens ontbreken in uw rapporten of gesynchroniseerde ordergegevens.
In de praktijk helpt de update je om:
- de VAT op producten duidelijker bij te houden,
- de VAT op verzendkosten te zien,
- de boekhoudkundige zichtbaarheid te verbeteren,
- handmatige belastingcontroles te verminderen,
- de TikTok Shop-ordergegevens in alle systemen nauwkeuriger te houden.
Belangrijk: Als VCS niet volledig is ingesteld in Seller Center, worden de gegevens over de VAT mogelijk niet correct weergegeven in je orderrapporten. Het is niet voldoende om alleen PTC’s op productniveau in te stellen. Je moet eerst VCS activeren.
TikTok Shop behandelt de configuratievereisten voor verschillende landen. Bekijk dus gerust de officiële documentatie:
- Duitsland TikTok Shop Academy
- Ierland TikTok Shop Academy
- Frankrijk TikTok Shop Academy
- Spanje TikTok Shop Academy
- Italië TikTok Shop Academy
Hoe M2E u helpt bij het beheren van belastingen voor TikTok Shop
TikTok Shop VCS biedt u meer belastinggegevens op marktplaatsniveau. M2E helpt u deze gegevens naar uw winkel door te sturen op een manier die aansluit bij de configuratie van uw winkel en uw bestelworkflow.
Bij het verwerken van TikTok Shop-bestellingen maakt M2E gebruik van twee bronnen van belastinginformatie: belastinggegevens uit de TikTok Shop-bestelling, indien beschikbaar, en belastinginstellingen uit uw winkel.
Als TikTok Shop geen volledige belastinginformatie retourneert, kan M2E een standaard belastingtarief toepassen op basis van het land van de koper om de bestelgegevens compleet te houden. Dit helpt handmatige correcties te verminderen en zorgt ervoor dat bestelgegevens consistenter zijn tussen systemen.
TikTok Shop-bestellingen afstemmen op de belastinginstellingen van je winkel
De manier waarop belasting wordt verwerkt, kan verschillen naargelang je winkelplatform, regio en prijsmodel. M2E detecteert de belastinginstellingen van je winkel en past de bestelgegevens van TikTok Shop aan voordat deze naar je winkel worden verzonden.
Als je winkel bijvoorbeeld belasting berekent, kan M2E de itemprijs exclusief belasting verzenden, zodat je winkel het juiste bedrag toepast. Als uw winkel prijzen inclusief belasting hanteert, kan M2E de prijs van het item inclusief belasting verzenden en, indien beschikbaar, een uitsplitsing van de belasting toevoegen.
Dit helpt u om TikTok Shop-bestellingen in lijn te houden met uw boekhoudinstellingen, dubbele belastingverwerking te voorkomen en duidelijkere bestelgegevens bij te houden.
💡Lees hier meer over hoe M2E omgaat met belastingen voor TikTok Shop-bestellingen.
Ondersteuning die verder gaat dan het synchroniseren van bestellingen
VAT-naleving houdt niet op bij bestelgegevens. Als u in heel Europa verkoopt, heeft u wellicht ook hulp nodig bij VAT-registraties, OSS-aangiften, VAT-aangiften, correcties en controles.
M2E werkt samen met gescreende VAT-compliancepartners die deze taken in de hele EU kunnen ondersteunen. In combinatie met de marktplaats- en ordersynchronisatie van M2E helpt dit u een beter schaalbare VAT-workflow op te bouwen naarmate uw bedrijf groeit.
Voor groeiende bedrijven betekent dit minder handmatig werk, schonere verkoopgegevens en beter inzicht in VAT-processen bij het verkopen via TikTok Shop en andere marktplaatsen.
Betere TikTok Shop-prestaties met M2E Analytics
VAT-gegevens helpen u om bestellingen nauwkeurig te houden. Verkoopgegevens helpen u te begrijpen hoe uw TikTok Shop-bedrijf groeit.
Met M2E Analytics kunt u de prestaties van TikTok Shop volgen vanuit één dashboard. U kunt zien wat er verkocht wordt, wanneer de verkoop groeit, waar kopers vandaan komen en welke producten meer aandacht nodig hebben.
M2E Analytics helpt u om:
- de verkopen via TikTok Shop over elke gewenste periode bij te houden,
- de omzet, het aantal bestellingen, het aantal verkochte eenheden en de gemiddelde bestelwaarde te volgen,
- te zien welke producten het best verkopen en welke minder goed presteren,
- de locaties en het koopgedrag van kopers te bekijken,
- de prestaties per merk en categorie te analyseren,
- de resultaten van TikTok Shop te vergelijken met die van andere gekoppelde kanalen.
Voor verkopers die uitbreiden naar EU-markten bieden deze gegevens ondersteuning bij prijsbepaling, voorraadplanning, campagnes en productstrategie. In plaats van met verspreide rapporten te werken, krijg je op één plek een duidelijker beeld van je prestaties in TikTok Shop.
M2E Sales Analytics is gratis voor alle M2E-gebruikers.
Extra voordeel: TikTok Shop-bestellingen afhandelen met Amazon MCF
Als u op TikTok Shop verkoopt en producten opslaat in Amazon FBA, kan M2E u helpen die voorraad te gebruiken voor TikTok Shop-bestellingen.
Zo werkt het:
- Een klant plaatst een bestelling op TikTok Shop.
- M2E synchroniseert de bestelling met uw gekoppelde winkel.
- De M2E Amazon MCF-app controleert uw FBA-voorraad.
- Als het product beschikbaar is, pakt, verpakt en verzendt Amazon de bestelling.
- De trackinggegevens worden teruggesynchroniseerd naar uw winkel en TikTok Shop.
Zo kunt u handmatige verwerkingswerkzaamheden verminderen en zorgen dat bestellingen via TikTok Shop sneller worden afgehandeld. U kunt uw bestaande FBA-voorraad gebruiken zonder elke bestelling zelf te hoeven verwerken.
In plaats van een conclusie
VAT speelt een steeds grotere rol bij het verkopen via TikTok Shop in Europa. Met VCS biedt TikTok Shop u beter gestructureerde tools om VAT te berekenen, productbelastingcodes te beheren en toegang te krijgen tot duidelijkere belastinggegevens in bestellingen.
Maar een nauwkeurige afhandeling van de VAT hangt nog steeds af van de juiste configuratie, schone productgegevens en betrouwbare ordersynchronisatie. M2E helpt je deze onderdelen met elkaar te verbinden, TikTok Shop-gegevens afgestemd te houden met je winkel en de groei op EU-markten te beheren met minder handmatig werk.
