Sprzedaż w TikTok Shop w całej Europie stwarza nowe możliwości rozwoju. Wiąże się to jednak również z większymi obowiązkami podatkowymi.
Przepisy dotyczące podatku VAT mogą się różnić w zależności od kraju. Wymogi mogą ulegać zmianom w miarę upływu czasu. Dla Twojej firmy może to oznaczać więcej ręcznych kontroli, większy nakład pracy związany ze sprawozdawczością oraz większe ryzyko popełnienia błędów.
Aby uprościć obsługę podatku VAT, TikTok Shop wprowadza usługę obliczania podatku VAT (VCS). Nowa funkcja automatycznie obliczy podatek VAT dla kwalifikujących się zamówień i doda nowe dane podatkowe do interfejsów API produktów i zamówień.
Aktualizacja dotyczy firm prowadzących sprzedaż w Niemczech, Francji, Hiszpanii, Irlandii i we Włoszech.
Dla Ciebie, jako sprzedawcy w TikTok Shop w UE, oznacza to kilka istotnych zmian:
- nowe ustawienia kodu podatkowego produktu (PTC) dla ofert,
- dodatkowe pola dotyczące podatku VAT w danych zamówienia,
- zaktualizowane procesy podatkowe w ramach integracji TikTok Shop.
Dla rozwijającej się firmy to coś więcej niż tylko aktualizacja API. Prawidłowe rozliczanie podatku VAT pozwala ograniczyć pracę ręczną, usprawnić sprawozdawczość oraz zmniejszyć ryzyko problemów z przestrzeganiem przepisów podczas sprzedaży na rynkach UE.
M2E już teraz obsługuje procesy podatkowe TikTok Shop oraz synchronizację zamówień. Wraz z wdrażaniem przez TikTok Shop usługi VCS, M2E nieustannie dostosowuje swoją integrację, aby pomóc Ci w bardziej efektywnym zarządzaniu podatkami i zapewnić spójność danych zamówień z ustawieniami podatkowymi Twojego sklepu.
W tym przewodniku wyjaśnimy:
- czym jest usługa obliczania podatku VAT w TikTok Shop,
- jakie zmiany to oznacza dla Twojej firmy i integracji,
- jak działają nowe pola dotyczące podatku VAT,
- oraz w jaki sposób M2E pomaga w płynniejszym zarządzaniu procesami podatkowymi w TikTok Shop.
Zrozumienie usługi obliczania podatku VAT w TikTok Shop (VCS)
Usługa obliczania podatku VAT w TikTok Shop (VCS) to nowa funkcja podatkowa przeznaczona dla firm działających na rynkach europejskich. Jej celem jest zautomatyzowanie obliczeń podatku VAT oraz zapewnienie większej spójności w rozliczaniu podatków w ramach zamówień realizowanych w TikTok Shop.
Po skonfigurowaniu VCS w Seller Center, TikTok Shop automatycznie nalicza podatek VAT na podstawie kodów podatkowych produktów (PTC). Kody te pomagają określić właściwą stawkę VAT dla każdej kategorii produktów.
Możesz:
- ustawić domyślny kod podatkowy produktu na poziomie sklepu,
- w razie potrzeby zastąpić go dla poszczególnych produktów.
Aktualizacja dotyczy dwóch kluczowych obszarów działalności w TikTok Shop:
- procesów zarządzania produktami,
- danych podatkowych dotyczących zamówień zwracanych przez API.
Zalety VCS
Gdy zarządzasz sprzedażą na kilku rynkach UE, śledzenie przepisów dotyczących podatku VAT może szybko stać się trudne. Różne kraje mogą mieć różne wymogi podatkowe, a ręczne sprawdzanie może być czasochłonne, zwłaszcza jeśli pracujesz z obszernym katalogiem lub realizujesz wiele zamówień.
VCS pomaga uprościć ten proces poprzez:
- automatyzację obliczeń podatku VAT dla kwalifikujących się zamówień,
- zapewnienie większej spójności danych podatkowych w zamówieniach w TikTok Shop,
- poprawę dokładności raportowania,
- ograniczenie ręcznego zarządzania podatkami,
- pomoc zespołowi w skróceniu czasu poświęcanego na sprawdzanie szczegółów dotyczących podatku VAT,
- wsparcie bardziej skalowalnej sprzedaży transgranicznej.
Dla Twojej firmy oznacza to mniej czynności wykonywanych ręcznie, bardziej przejrzyste dane dotyczące zamówień oraz lepszą kontrolę nad procesami związanymi z podatkami w miarę rozszerzania działalności TikTok Shop w Europie.
Wpływ systemu VCS na różne rynki UE
Główna logika działania systemu VCS jest taka sama na wszystkich obsługiwanych rynkach UE. Należy aktywować usługę, skonfigurować ustawienia podatkowe oraz upewnić się, że produkty mają przypisane właściwe kody podatkowe.
Niemcy stanowią dobry przykład tego, jak działa ta konfiguracja.
Jeśli prowadzisz sprzedaż za pośrednictwem TikTok Shop w Niemczech, potrzebujesz ważnego numeru VAT w systemie OSS (One Stop Shop), zarejestrowanego i aktywnego w systemie VIES. TikTok Shop wykorzystuje ten numer do potwierdzenia, że Twój numer VAT jest ważny, zanim usługa VCS będzie mogła zostać aktywowana.
Musisz również:
- potwierdź adres, pod którym jesteś zarejestrowany jako płatnik VAT,
- ustaw domyślny kod podatkowy produktu dla swojego sklepu,
- wybierz sposób naliczania podatku VAT od kosztów wysyłki,
- zaakceptuj warunki VCS,
- prześlij ustawienia w Seller Center.
Po włączeniu VCS serwis TikTok Shop oblicza podatek VAT dla kwalifikujących się zamówień. Serwis TikTok Shop nie składa jednak deklaracji VAT, nie wystawia faktur ani nie dostarcza pełnego raportu transakcji VAT. Nadal ponosisz odpowiedzialność za rozliczenia podatkowe, płatności VAT oraz zarządzanie fakturami.
Ma to znaczenie, jeśli prowadzisz sprzedaż w kilku krajach UE. System OSS pozwala objąć sprzedaż w UE jedną konfiguracją VAT, jednak Twoje produkty mogą nadal wymagać różnych kodów podatkowych w zależności od kategorii i kraju nabywcy.
Co się zmienia w Twoich ofertach
VCS dodaje ustawienia kodu podatkowego produktu do danych produktów w TikTok Shop.
Kod podatkowy produktu informuje TikTok Shop, jakie zasady dotyczące VAT powinny mieć zastosowanie do danego produktu. Kodami podatkowymi produktów można zarządzać na dwóch poziomach:
| Poziom | Co to oznacza |
| PTC na poziomie sklepu | Domyślny kod podatkowy dla Twojego sklepu. Obowiązuje on dla wszystkich produktów, chyba że go zmienisz. |
| PTC na poziomie produktu | Oddzielny kod podatkowy dla konkretnego produktu. Ma on pierwszeństwo przed ustawieniem na poziomie sklepu. |
W przypadku wielu firm standardowa stawka PTC może sprawdzać się w odniesieniu do większości produktów. Jeśli jednak sprzedajesz towary objęte obniżoną stawką VAT lub zwolnione z podatku, może zaistnieć konieczność ustawienia stawek PTC na poziomie poszczególnych produktów dla tych pozycji.
Na przykład niektóre pozycje spożywcze, książki lub produkty medyczne mogą podlegać odmiennym zasadom opodatkowania VAT. W takim przypadku domyślna stawka PTC na poziomie sklepu może okazać się niewystarczająca.
Oznacza to, że powinieneś przejrzeć swój Katalog i upewnić się, że każda pozycja ma prawidłową klasyfikację podatkową.
Jakie zmiany dotyczą Twoich zamówień
Gdy funkcja VCS jest włączona, TikTok Shop dodaje nowe dane dotyczące podatku VAT do informacji o zamówieniu. Pola te są zwracane za pośrednictwem punktu końcowego „Get Order Detail”.
| Pole | Opis |
| item_tax | Podatek VAT naliczany na podstawie stawki PTC ustalonej na poziomie sklepu lub produktu |
| shipping_tax_amount | Kwota podatku od wysyłki skonfigurowana w ustawieniach podatkowych Centrum Sprzedawcy |
| shipping_tax_rate | Stawka podatku od wysyłki skonfigurowana w ustawieniach podatkowych Centrum Sprzedawcy |
Dla Ciebie oznacza to, że dane dotyczące zamówień staną się bardziej szczegółowe. Będziesz mógł lepiej śledzić kwoty podatku VAT i wykorzystywać te dane do celów sprawozdawczych, księgowych oraz uzgadniania sald.
Ma to również wpływ na sposób, w jaki Twój sklep lub integracja obsługuje zamówienia z TikTok Shop. Jeśli Twój system zarządzania zamówieniami nie odczytuje nowych pól dotyczących podatku VAT, w raportach lub zsynchronizowanych danych o zamówieniach mogą brakować niektórych informacji podatkowych.
W praktyce aktualizacja pomaga:
- lepiej śledzić podatek VAT od produktów,
- widzieć podatek VAT naliczony od wysyłki,
- poprawić przejrzystość księgową,
- ograniczyć ręczne kontrole podatkowe,
- zapewnić większą dokładność danych dotyczących zamówień z TikTok Shop we wszystkich systemach.
Uwaga: Jeśli system VCS nie został w pełni skonfigurowany w Seller Center, dane dotyczące podatku VAT mogą nie wyświetlać się poprawnie w raportach dotyczących zamówień. Samo ustawienie kodów PTC na poziomie produktów nie wystarczy. Najpierw należy aktywować system VCS.
TikTok Shop uwzględnia wymagania konfiguracyjne dla różnych krajów. Zachęcamy więc do zapoznania się z oficjalną dokumentacją:
- Akademia TikTok Shop w Niemczech
- Akademia TikTok Shop w Irlandii
- Akademia TikTok Shop we Francji
- Akademia TikTok Shop w Hiszpanii
- Akademia TikTok Shop we Włoszech
Jak M2E pomaga w zarządzaniu podatkami w TikTok Shop
System VCS TikTok Shop udostępnia więcej danych podatkowych na poziomie marketplace. M2E pomaga przenieść te dane do Twojego sklepu w sposób dostosowany do jego konfiguracji i procesu obsługi zamówień.
Podczas przetwarzania zamówień z TikTok Shop M2E korzysta z dwóch źródeł informacji podatkowych: danych podatkowych z zamówienia w TikTok Shop, jeśli są dostępne, oraz ustawień podatkowych ze sklepu.
Jeśli TikTok Shop nie zwraca pełnych informacji podatkowych, M2E może zastosować standardową stawkę podatkową opartą na kraju kupującego, aby zapewnić kompletność dokumentacji zamówienia. Pomaga to ograniczyć ręczne korekty i zapewnia większą spójność danych dotyczących zamówień w różnych systemach.
Dostosowanie zamówień z TikTok Shop do ustawień podatkowych Twojego sklepu
Konfiguracja podatków może działać w różny sposób w zależności od platformy sklepu, regionu i modelu cenowego. M2E wykrywa ustawienia podatkowe Twojego sklepu i dostosowuje dane zamówień z TikTok Shop przed wysłaniem ich do Twojego sklepu.
Na przykład, jeśli Twój sklep oblicza podatek, M2E może wysłać cenę pozycji bez podatku, aby Twój sklep zastosował prawidłową kwotę. Jeśli Twój sklep stosuje ceny z podatkiem, M2E może wysłać cenę pozycji z podatkiem i, jeśli to możliwe, dodać zestawienie podatku.
Pomaga to w dostosowaniu zamówień z TikTok Shop do konfiguracji księgowej, uniknięciu podwójnego rozliczania podatków oraz utrzymaniu przejrzystości dokumentacji zamówień.
💡Dowiedz się więcej o tym, jak M2E obsługuje podatki dla zamówień z TikTok Shop tutaj.
Wsparcie wykraczające poza synchronizację zamówień
Zgodność z przepisami VAT nie ogranicza się do danych dotyczących zamówień. Jeśli prowadzisz sprzedaż w całej Europie, możesz również potrzebować pomocy w zakresie rejestracji VAT, zgłoszeń OSS, deklaracji VAT, korekt i audytów.
M2E współpracuje ze sprawdzonymi partnerami ds. zgodności z przepisami VAT, którzy mogą wspierać te zadania w całej UE. W połączeniu z synchronizacją marketplace i zamówień M2E pomaga to w tworzeniu bardziej skalowalnego przepływu pracy związanego z VAT w miarę rozwoju firmy.
Dla rozwijających się firm oznacza to mniej pracy ręcznej, czystsze dane dotyczące sprzedaży oraz lepszy wgląd w procesy związane z VAT podczas sprzedaży w TikTok Shop i na innych marketplace’ach.
Lepsze wyniki w TikTok Shop dzięki M2E Analytics
Dane dotyczące podatku VAT pomagają zapewnić dokładność zamówień. Dane dotyczące sprzedaży pozwalają zrozumieć, w jaki sposób rozwija się Twoja działalność w TikTok Shop.
Dzięki M2E Analytics możesz śledzić wyniki w TikTok Shop z poziomu jednego pulpitu nawigacyjnego. Możesz sprawdzić, co się sprzedaje, kiedy rośnie sprzedaż, skąd pochodzą kupujący oraz które produkty wymagają większej uwagi.
M2E Analytics pomaga:
- śledzić sprzedaż w TikTok Shop w dowolnym przedziale czasowym,
- monitorować przychody, liczbę zamówień, liczbę sprzedanych sztuk oraz średnią wartość zamówienia,
- sprawdzać najlepiej sprzedające się i najsłabiej radzące sobie produkty,
- analizować lokalizacje kupujących i ich zachowania zakupowe,
- analizować wyniki według marki i kategorii,
- porównywać wyniki w TikTok Shop z innymi podłączonymi kanałami.
Dla sprzedawców rozszerzających działalność na rynki UE dane te stanowią pomoc przy ustalaniu cen, planowaniu zapasów, prowadzeniu kampanii oraz opracowywaniu strategii produktowej. Zamiast korzystać z rozproszonych raportów, zyskujesz w jednym miejscu przejrzysty obraz wyników Twojego sklepu w TikTok Shop.
M2E Sales Analytics jest bezpłatne dla wszystkich użytkowników M2E.
Dodatkowa korzyść: Realizuj zamówienia ze sklepu TikTok Shop za pomocą Amazon MCF
Jeśli sprzedajesz w sklepie TikTok Shop i przechowujesz produkty w Amazon FBA, M2E może pomóc Ci wykorzystać te zapasy do realizacji zamówień ze sklepu TikTok Shop.
Oto jak to działa:
- Klient składa zamówienie w TikTok Shop.
- M2E synchronizuje zamówienie z Twoim podłączonym sklepem.
- Aplikacja M2E Amazon MCF sprawdza stan magazynowy w FBA.
- Jeśli produkt jest dostępny, Amazon kompletuje, pakuje i wysyła zamówienie.
- Szczegóły śledzenia są zsynchronizowane z powrotem do Twojego sklepu i TikTok Shop.
Pomaga to ograniczyć ręczne czynności związane z realizacją zamówień i przyspieszyć obsługę zamówień w TikTok Shop. Możesz korzystać z istniejących zapasów w ramach FBA bez konieczności samodzielnego zajmowania się każdym zamówieniem.
Zamiast podsumowania
Podatek VAT odgrywa coraz większą rolę w sprzedaży w TikTok Shop w Europie. Dzięki VCS TikTok Shop zapewnia bardziej uporządkowane narzędzia do obliczania podatku VAT, zarządzania kodami podatkowymi produktów oraz uzyskiwania dostępu do przejrzystych danych podatkowych w zamówieniach.
Jednak prawidłowa obsługa podatku VAT nadal zależy od odpowiedniej konfiguracji, czystych danych produktów i niezawodnej synchronizacji zamówień. M2E pomaga połączyć te elementy, zapewnić spójność danych TikTok Shop z Twoim sklepem oraz zarządzać rozwojem na rynkach UE przy mniejszym nakładzie pracy ręcznej.
