Vendere su TikTok Shop in Europa offre nuove opportunità di crescita, ma comporta anche maggiori obblighi fiscali.
Le norme in materia di IVA possono variare da un paese all’altro. I requisiti possono cambiare nel tempo. Per il tuo business, ciò può tradursi in un aumento dei controlli manuali, un carico di lavoro aggiuntivo per la rendicontazione e un rischio maggiore di errori.
Per semplificare la gestione dell’IVA, TikTok Shop sta introducendo il Servizio di calcolo dell’IVA (VCS). La nuova funzionalità calcolerà automaticamente l’IVA per gli ordini idonei e aggiungerà nuovi dati fiscali alle API relative ai prodotti e agli ordini.
L’aggiornamento riguarda le aziende che vendono in Germania, Francia, Spagna, Irlanda e Italia.
Per te, in qualità di venditore su TikTok Shop nell’UE, ciò comporta diversi cambiamenti importanti:
- nuove impostazioni del codice fiscale del prodotto (PTC) per le inserzioni,
- campi IVA aggiuntivi nei dati dell’ordine,
- flussi di lavoro fiscali aggiornati all’interno delle integrazioni di TikTok Shop.
Per un’azienda in crescita, questo è molto più di un semplice aggiornamento dell’API. Una gestione accurata dell’IVA ti aiuta a ridurre il lavoro manuale, a migliorare la rendicontazione e a diminuire il rischio di problemi di conformità quando vendi sui mercati dell’UE.
M2E supporta già i flussi di lavoro fiscali di TikTok Shop e la sincronizzazione degli ordini. Con l’introduzione del VCS da parte di TikTok Shop, M2E continua ad adattare la propria integrazione per aiutarti a gestire le imposte in modo più efficiente e a mantenere i dati degli ordini allineati alle Impostazioni fiscali del tuo negozio.
In questa guida spiegheremo:
- cos’è il servizio di calcolo dell’IVA di TikTok Shop,
- quali sono i cambiamenti per il tuo business e le integrazioni,
- come funzionano i nuovi campi relativi all’IVA,
- e come M2E TikTok Shop ti aiuta a gestire in modo più fluido i flussi di lavoro fiscali di TikTok Shop.
Capire il servizio di calcolo dell’IVA (VCS) di TikTok Shop
Il servizio di calcolo dell’IVA (VCS) di TikTok Shop è una nuova funzionalità fiscale destinata alle aziende che operano nei mercati europei. Il suo obiettivo è automatizzare il calcolo dell’IVA e garantire una maggiore uniformità nella gestione fiscale degli ordini su TikTok Shop.
Una volta configurato il VCS nel Seller Center, TikTok Shop applica automaticamente l’IVA in base ai codici fiscali dei prodotti (PTC). Questi codici fiscali consentono di definire l’aliquota IVA corretta per ciascuna categoria di prodotti.
Puoi:
- impostare un codice fiscale predefinito per i prodotti a livello di negozio,
- e, se necessario, sovrascriverlo per i singoli prodotti.
L’aggiornamento riguarda due aspetti fondamentali delle operazioni del tuo TikTok Shop:
- flussi di lavoro relativi alla gestione dei prodotti,
- richiedere i dati fiscali relativi agli ordini tramite l’API.
I vantaggi di VCS
Quando si gestiscono vendite su diversi mercati dell’UE, le norme IVA possono diventare rapidamente difficili da tenere sotto controllo. I requisiti fiscali possono variare da un paese all’altro e i controlli manuali possono richiedere molto tempo, soprattutto se si lavora con un Catalogo ampio o si gestiscono molti ordini.
VCS aiuta a semplificare questo processo:
- automatizzando i calcoli dell’IVA per gli ordini idonei,
- rendendo i dati fiscali più coerenti tra gli ordini di TikTok Shop,
- migliorando l’accuratezza dei report,
- riducendo la gestione manuale delle imposte,
- aiutando il tuo team a dedicare meno tempo alla verifica dei dettagli IVA,
- supportando una vendita transfrontaliera più scalabile.
Per il tuo business, ciò si traduce in un minor numero di operazioni manuali, dati relativi agli ordini più accurati e un maggiore controllo sui flussi di lavoro fiscali, man mano che TikTok Shop si espande in Europa.
In che modo il VCS influisce sui diversi mercati dell’UE
Il funzionamento di base del VCS è lo stesso in tutti i mercati dell’UE supportati. Devi attivare il servizio, configurare le Impostazioni fiscali e assicurarti che i tuoi prodotti utilizzino i codici fiscali corretti.
La Germania è un buon esempio di come funziona la configurazione.
Se vendi tramite TikTok Shop in Germania, devi disporre di un numero di partita IVA OSS (One Stop Shop) valido, registrato e attivo nel VIES. TikTok Shop lo utilizza per confermare che il tuo numero di partita IVA sia valido prima che il VCS possa essere attivato.
Devi inoltre:
- confermare il tuo indirizzo di registrazione IVA,
- impostare un codice fiscale del prodotto predefinito per il tuo negozio,
- scegliere come applicare l’IVA alla spedizione,
- accettare i termini del VCS,
- inviare la configurazione nel Seller Center.
Una volta attivato il VCS, TikTok Shop calcola l’IVA per gli ordini idonei. Tuttavia, TikTok Shop non presenta le dichiarazioni IVA, non emette fatture né fornisce un resoconto completo delle transazioni IVA. Resti comunque responsabile della rendicontazione fiscale, del pagamento dell’IVA e della gestione delle fatture.
Questo è importante se vendi in diversi paesi dell’UE. L’OSS può coprire le vendite nell’UE con un’unica configurazione IVA, ma i tuoi prodotti potrebbero comunque richiedere codici fiscali diversi a seconda della categoria e del paese dell’acquirente.
Cosa cambia per le tue inserzioni
Il VCS aggiunge le impostazioni del Codice Fiscale del Prodotto (PTC) ai dati dei prodotti su TikTok Shop.
Un Codice Fiscale del Prodotto indica a TikTok Shop quale trattamento IVA applicare a un prodotto. Puoi gestire i PTC a due livelli:
| Livello | Cosa significa |
| PTC a livello di negozio | Il codice fiscale predefinito per il tuo negozio. Si applica a tutti i prodotti, a meno che non lo modifichi. |
| PTC a livello di prodotto | Un codice fiscale specifico per un determinato prodotto. Ha la precedenza sulle impostazioni a livello di negozio. |
Per molti business, l’aliquota IVA predefinita può andare bene per la maggior parte dei prodotti. Tuttavia, se vendi oggetti con aliquote IVA ridotte o pari a zero, potrebbe essere necessario impostare aliquote IVA specifiche a livello di prodotto per tali oggetti.
Ad esempio, alcuni oggetti alimentari, libri o prodotti medici potrebbero essere soggetti a un trattamento IVA diverso. In tal caso, il tuo PTC predefinito a livello di negozio potrebbe non essere sufficiente.
Ciò significa che dovresti rivedere il tuo Catalogo e assicurarti che ogni oggetto abbia la corretta classificazione fiscale.
Cosa cambia per i tuoi ordini
Quando VCS è abilitato, TikTok Shop aggiunge nuovi dettagli IVA ai dati dell’ordine. Questi campi vengono restituiti tramite l’endpoint Get Order Detail.
| Campo | Descrizione |
| item_tax | IVA applicata in base alla percentuale di detrazione (PTC) impostata a livello di negozio o di prodotto |
| shipping_tax_amount | Importo delle spese di spedizione configurato nelle impostazioni fiscali del Seller Center |
| shipping_tax_rate | Aliquota fiscale per le spese di spedizione configurata nelle impostazioni fiscali del Seller Center |
Per te, ciò significa che i dati degli ordini saranno più dettagliati. Potrai visualizzare con maggiore chiarezza gli importi IVA e utilizzare questi dati per la rendicontazione, la contabilità e la riconciliazione.
Ciò influisce anche sul modo in cui il tuo negozio o la tua integrazione gestiscono gli ordini provenienti da TikTok Shop. Se il tuo sistema di gestione degli ordini non legge i nuovi campi relativi all’IVA, alcuni dettagli fiscali potrebbero non essere presenti nei tuoi report o nei dati degli ordini sincronizzati.
In pratica, l’aggiornamento ti aiuta a:
- tenere traccia dell’IVA sui prodotti in modo più chiaro,
- visualizzare l’IVA applicata alle spese di spedizione,
- migliorare la visibilità contabile,
- ridurre i controlli fiscali manuali,
- garantire una maggiore accuratezza dei dati relativi agli ordini di TikTok Shop su tutti i sistemi.
Importante: se il VCS non è stato configurato correttamente nel Seller Center, i dati relativi all’IVA potrebbero non essere visualizzati correttamente nei tuoi report sugli ordini. Non è sufficiente impostare i PTC a livello di prodotto. Devi prima attivare il VCS.
TikTok Shop copre i requisiti di configurazione per diversi paesi. Pertanto, non esitare a consultare la documentazione ufficiale:
- TikTok Shop Academy Germania
- TikTok Shop Academy Irlanda
- TikTok Shop Academy Francia
- TikTok Shop Academy Spagna
- TikTok Shop Academy Italia
Come M2E ti aiuta a gestire le imposte su TikTok Shop
Il VCS di TikTok Shop ti fornisce maggiori dati fiscali a livello di marketplace. M2E ti aiuta a trasferire questi dati nel tuo negozio in modo che si adattino alla configurazione del tuo negozio e al flusso di lavoro degli ordini.
Durante l’elaborazione degli ordini di TikTok Shop, M2E utilizza due fonti di informazioni fiscali: i dati fiscali dell’ordine di TikTok Shop, quando disponibili, e le Impostazioni fiscali del tuo negozio.
Se TikTok Shop non fornisce informazioni fiscali complete, M2E può applicare un’aliquota fiscale standard basata sul paese dell’acquirente per mantenere completi i registri degli ordini. Questo aiuta a ridurre le correzioni manuali e mantiene i dati degli ordini più coerenti tra i sistemi.
Allineamento degli ordini di TikTok Shop alle impostazioni fiscali del tuo negozio
La configurazione fiscale può variare a seconda della piattaforma del negozio, della regione e del modello di prezzi. M2E rileva le impostazioni fiscali del tuo negozio e adegua i dati degli ordini di TikTok Shop prima di inviarli al tuo negozio.
Ad esempio, se il tuo negozio calcola l’imposta, M2E può inviare il prezzo dell’oggetto al netto dell’imposta in modo che il tuo negozio applichi l’importo corretto. Se il tuo negozio utilizza prezzi comprensivi di imposta, M2E può inviare il prezzo dell’oggetto comprensivo di imposta e, quando disponibile, aggiungere un dettaglio dell’imposta.
Questo ti aiuta a mantenere gli ordini di TikTok Shop allineati con la tua configurazione contabile, evitare la doppia gestione delle imposte e mantenere registrazioni degli ordini più chiare.
💡Per saperne di più su come M2E gestisce le imposte relative agli ordini su TikTok Shop, clicca qui.
Assistenza oltre la sincronizzazione degli ordini
La conformità IVA non si limita ai dati degli ordini. Se vendi in tutta Europa, potresti aver bisogno di assistenza anche per le registrazioni IVA, le dichiarazioni OSS, le dichiarazioni IVA, le rettifiche e le verifiche fiscali.
M2E collabora con partner di conformità IVA accuratamente selezionati in grado di supportare queste attività in tutta l’UE. Insieme al marketplace e alla sincronizzazione degli ordini di M2E, questo ti aiuta a costruire un flusso di lavoro IVA più scalabile man mano che il tuo business si espande.
Per i business in crescita, ciò significa meno lavoro manuale, dati di vendita più puliti e una migliore visibilità sui processi IVA durante la vendita su TikTok Shop e altri marketplace.
Migliori risultati per TikTok Shop con M2E Analytics
I dati relativi all’IVA ti aiutano a garantire la correttezza degli ordini. I dati sulle vendite ti aiutano a capire come sta crescendo il tuo business su TikTok Shop.
Con M2E Analytics, puoi monitorare le prestazioni di TikTok Shop da un’unica dashboard. Puoi vedere cosa vende, quando aumentano le vendite, da dove provengono gli acquirenti e quali prodotti richiedono maggiore attenzione.
M2E Analytics ti aiuta a:
- monitora le vendite su TikTok Shop per qualsiasi intervallo di date,
- controlla il fatturato, il volume degli ordini, le unità vendute e il valore medio degli ordini,
- scopri quali sono i prodotti più venduti e quelli con prestazioni inferiori alle aspettative,
- esamina la provenienza geografica degli acquirenti e il loro comportamento d’acquisto,
- analizza le prestazioni per marchio e categoria,
- confronta i risultati di TikTok Shop con quelli di altri canali collegati.
Per i venditori che stanno espandendosi nei mercati dell’UE, questi dati sono utili per la definizione dei prezzi, la pianificazione delle scorte, le campagne e la strategia di prodotto. Invece di dover gestire report sparsi qua e là, avrai una visione più chiara delle prestazioni del tuo TikTok Shop in un unico posto.
M2E Sales Analytics è gratuito per tutti gli utenti M2E.
Vantaggio aggiuntivo: evadere gli ordini di TikTok Shop tramite Amazon MCF
Se vendi su TikTok Shop e conservi i prodotti su Amazon FBA, M2E può aiutarti a utilizzare quelle scorte per gli ordini su TikTok Shop.
Ecco come funziona:
- Un cliente effettua un ordine su TikTok Shop.
- M2E sincronizza l’ordine con il tuo negozio collegato.
- L’app M2E Amazon MCF verifica le tue scorte FBA.
- Se il prodotto è disponibile, Amazon preleva, imballa e spedisce l’ordine.
- I dettagli di tracciamento vengono sincronizzati nuovamente con il tuo negozio e TikTok Shop.
Questo ti aiuta a ridurre il lavoro manuale di evasione degli ordini e a velocizzare la gestione degli ordini su TikTok Shop. Puoi utilizzare le tue scorte FBA esistenti senza dover gestire ogni singolo ordine manualmente.
Invece della conclusione
L’IVA sta assumendo un ruolo sempre più importante nella vendita su TikTok Shop in Europa. Con VCS, TikTok Shop ti offre strumenti più strutturati per calcolare l’IVA, gestire i codici fiscali dei prodotti e accedere a dati fiscali più chiari negli ordini.
Tuttavia, una gestione accurata dell’IVA dipende ancora da una configurazione corretta, da dati di prodotto puliti e da una sincronizzazione affidabile degli ordini. M2E ti aiuta a collegare questi elementi, a mantenere i dati di TikTok Shop allineati con il tuo negozio e a gestire la crescita nei mercati dell’UE con meno lavoro manuale.
